蔚蓝棋牌

目录

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作2

（一）部门职能简介2

（二）部门2026年重点工作2

二、部门预算单位构成2

第二部分蔚蓝棋牌区委宣传部2026年部门预算表4

一、收支预算总表（收支总表1）5

二、收入预算总表（收入总表2）5

三、征收预期表（征收预期3）5

四、支出预算总表（支出总表4）5

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）5

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）5

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）5

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）5

九、政府性基金预算支出表（基金9）5

十、国有资本经营预算支出表（国资10）5

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）5

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）5

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）5

十四、项目支出表（项目支出14）5

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）5

十七、采购需求表（采购需求表17）5

十八、国有资产配置预算表（资产18）5

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）5

二十、部门绩效表（部门绩效20）5

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）6

二十二、2026－2028年支出计划总表（三年计划总表22）6

二十三、2026－2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）6

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）6

第三部分蔚蓝棋牌区委宣传部2026年7

部门预算情况说明7

一、收支预算情况说明8

（一）收入预算情况8

（二）支出预算情况8

二、财政拨款收支预算情况说明9

三、一般公共预算当年拨款情况说明9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况10

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况11

四、一般公共预算基本支出情况说明13

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明14

（一）公务接待费变化情况14

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况14

六、政府性基金预算支出情况说明15

七、国有资本经营预算情况说明15

八、其他重要事项的情况说明15

（一）机关运行经费情况15

（二）政府采购情况15

（三）国有资产占有使用情况15

（四）预算绩效情况16

第四部分名词解释17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

基本职能：拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导推动哲学社会科学工作；统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；指导全区群众文化建设；指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；统筹协调对外宣传工作；统筹协调全区网络安全和信息化工作；统筹协调新媒体的建设与管理；统筹指导舆情信息工作；统筹组织开展新闻发布工作；对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、体育和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作；管理新闻出版行政事务；组织指导协调“扫黄打非”工作；管理电影行政事务，指导监管电影放映工作；负责完成市委宣传部、区委交办的其他任务。

（二）部门2026年重点工作

2026年，区委宣传部将紧扣“谋实事、务实干、创实绩”作风建设专项行动，主动扛牢五大攻坚行动的职责使命，重点做好以下工作：一是强化理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，创新中心组学习与基层宣讲形式，打造一批精品宣讲内容，用情景教学、案例教学等方式增强吸引力。二是加强宣传引导。紧扣“工业强区、城市更新、文化赋能”发展战略和五大攻坚行动，策划开展系列主题宣传与网络传播活动。优化全媒体传播格局，推出一批形式新颖的新媒体产品。三是深化文明建设。以文明城市创建为总抓手，提升城市精细化管理水平与市民文明素养。全力争创全国文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭，常态化选树宣传先进典型。提质建设新时代文明实践中心（所、站），做强“小西湖微光”活动品牌。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位3个（含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

序号预算单位名称

1104001－蔚蓝棋牌区委宣传部机关

2104103－蔚蓝棋牌区融媒体中心

3104104－乐山市蔚蓝棋牌区社会科学界联合会

第二部分蔚蓝棋牌区委宣传部2026年部门预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2026－2028年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2026－2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分蔚蓝棋牌区委宣传部2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蔚蓝棋牌区委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1，619．09万元、上年结转52．18万元。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年收支预算总数1671．27万元，比2025年收支预算总数1784．93万元减少113．66万元。主要原因：一般公共服务支出比上年减少139．05万元、文化旅游体育与传媒支出比上年增加8．38万元、社会保障和就业支出比上年增加13．47万元、卫生健康支出比上年增加2．82万元、住房保障支出比上年增加0．72万元所致。

（一）收入预算情况

蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年收入预算1，671．27万元，其中：上年结转52．18万元，占3．12％；一般公共预算拨款收入1，619．09万元，占96．88％；政府基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年支出预算1，671．27万元，其中：人员支出773．34万元，日常公用支出116．89万元，对个人和家庭的补助支出34．66万元，专项支出746．38万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年财政拨款收支预算总数1，671．27万元，比2025年财政拨款收支预算总数1784．93万元减少113．66万元。主要原因：一般公共服务支出比上年减少139．05万元、文化旅游体育与传媒支出比上年增加8．38万元、社会保障和就业支出比上年增加13．47万元、卫生健康支出比上年增加2．82万元、住房保障支出比上年增加0．72万元所致。

其中：基本支出924．89万元，占55．34％；项目支出746．38万元，占44．66％。

基本支出，是用于保障蔚蓝棋牌区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障蔚蓝棋牌区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年一般公共预算当年拨款1671．27万元，比2025年财政拨款收支预算总数1784．93万元减少113．66万元。主要原因：一般公共服务支出比上年减少139．05万元、文化旅游体育与传媒支出比上年增加8．38万元、社会保障和就业支出比上年增加13．47万元、卫生健康支出比上年增加2．82万元、住房保障支出比上年增加0．72万元所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年一般公共预算支出1，671．27万元，主要包括一般公共服务支出1361．76万元，占81．48％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出52．18万元，占3．12％；社会保障和就业支出158．65万元，占9．49％；卫生健康支出33．37万元，占2％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出65．31万元，占3．91％；粮油物资储备支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）（项）：2026年预算数为172．84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为521．70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2026年预算数为494．73万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：2026年预算数为172．50万元，主要用于：全区党报党刊征订、媒体合作等项目支出。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2026年预算数为3．68万元，主要用于：电影制片、发行、放映方面的支出。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为48．50万元，指用于其他文化旅游体育与传媒支出方面的支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为80．26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为40．13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：其他行政事业单位离退休支出（项）：2026年预算数为32．75万元，主要用于：退休人员经费支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为5．51万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5．69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为19．18万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8．50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助保险缴费支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为65．31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年一般公共预算基本支出924．89万元，其中：

人员经费808．00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116．89万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年“三公”经费财政拨款预算数2．54万元，其中：公务接待费2．24万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0．30万元。

2026年公务接待费计划用于日常运转及特定工作等的接待事项等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算3．8万元减少1．56万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2025预算0．5万元预算减少0．2万元。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车1辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0．3万元，用于1辆公务用车开展日常运转及特定工作等所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

蔚蓝棋牌区委宣传部部门2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，蔚蓝棋牌区委宣传部部门下属蔚蓝棋牌区委宣传部机关1家行政单位，0家参公管理事业单位以及蔚蓝棋牌区融媒体中心、乐山市蔚蓝棋牌区社会科学界联合会2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为116．89万元，比2025年预算109．92万元增加6．97万元，增长6．34％。主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出等预算增加所致。

（二）政府采购情况

2026年，蔚蓝棋牌区委宣传部部门政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，蔚蓝棋牌区委宣传部部门所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年蔚蓝棋牌区委宣传部开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算1619．09万元。其中：人员类项目20个，涉及预算807．99万元；运转类项目8个，涉及预算116．9万元；特定目标类项目20个，涉及预算694．2万元。

第四部分名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指行政事业单位其他宣传事务方面的支出。

23．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指用于电影制片、发行、放映方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于其他广播电视方面的支出。

宣传部2026预算公开附件．zip