蔚蓝棋牌

目录

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作2

（一）部门职能简介2

（二）部门2026年重点工作2

二、部门预算单位构成2

第二部分2026年部门预算表3

一、收支预算总表（收支总表1）4

二、收入预算总表（收入总表2）4

三、征收预期表（征收预期3）4

四、支出预算总表（支出总表4）4

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）4

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）4

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）4

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）4

九、政府性基金预算支出表（基金9）4

十、国有资本经营预算支出表（国资10）4

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）4

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）4

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）4

十四、项目支出表（项目支出14）4

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）4

十七、采购需求表（采购需求表17）4

十八、国有资产配置预算表（资产18）4

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）4

二十、部门绩效表（部门绩效20）4

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）5

二十二、2026－2028年支出计划总表（三年计划总表22）5

二十三、2026－2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）5

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）5

以上所有表格详见部门说明后附件。5

第三部分2026年部门预算情况说明6

一、收支预算情况说明7

（一）收入预算情况7

（二）支出预算情况7

二、财政拨款收支预算情况说明8

三、一般公共预算当年拨款情况说明8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况9

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况9

四、一般公共预算基本支出情况说明9

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明12

（一）公务接待费变化情况12

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况12

六、政府性基金预算支出情况说明13

七、国有资本经营预算情况说明13

八、其他重要事项的情况说明13

（一）机关运行经费情况13

（二）政府采购情况13

（三）国有资产占有使用情况13

（四）预算绩效情况14

第四部分名词解释15

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

本单位是参照公务员法管理的事业单位，负责为劳动用工提供中介服务、社会劳动力管理、职业介绍、职业技能培训、就业信息咨询等业务的管理部门。

（二）部门2026年重点工作

紧扣就业优先战略，聚焦高质量充分就业目标，重点推进四大领域工作。一是强化重点群体就业兜底，精准对接高校毕业生、农民工、脱贫户和监测户劳动力等群体需求，健全分层分类帮扶机制，推动就业服务向基层延伸。二是提升技能培训与产业适配度，围绕数字经济、绿色经济等新兴产业方向，优化培训体系，深化产教融合与工学一体化培养模式。三是构建全链条创业支持体系，完善创业培训、服务、孵化联动机制，强化创业金融扶持与载体建设，激发市场主体创新活力。四是夯实就业创业服务保障，推进服务数字化转型，健全失业动态监测预警体系，升级劳务品牌建设，筑牢社会保障与基金安全防线。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位1个（含局机关），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：

序号预算单位名称

1蔚蓝棋牌区就业创业促进中心

第二部分蔚蓝棋牌区就业创业促进中心2026年部门预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2026－2028年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2026－2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分蔚蓝棋牌区就业创业促进中心2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。我中心2026年收支预算总数2638万元，比2025年收支预算总数2233．78万元增加404．22万元。主要原因：一是基本支出减少15．66万元（其中人员经费减少12．09万元，公用经费减少3．58万元，2025年11月一名职工在编制预算后调入我中心，未纳入2026年预算中）；二是项目支出增加419．88万元（其中上年结转中省就业创业补助资金425．88万元；失地农民失业金项目减少100万元；就业服务项目保障经费减少7万元；区级就业创业补助资金增加101万元）。

（一）收入预算情况

蔚蓝棋牌区我中心2026年收入预算2638万元，其中：上年结转425．88万元，占16．14％；一般公共预算拨款收入2212．12万元，占83．86％；政府基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

蔚蓝棋牌区我中心2026年支出预算2638万元，其中：人员支出245．7万元，日常公用支出42．41万元，对个人和家庭的补助支出14．11万元，专项支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

蔚蓝棋牌区我中心2026年财政拨款收支预算总数2638万元，比2025年财政拨款收支预算总数2233．78万元增加404．22万元。主要原因：一是基本支出减少15．66万元；二是项目支出增加419．88万元。

其中：基本支出288．12万元，占10．92％；项目支出2349．88万元，占89．08％。

基本支出，是用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蔚蓝棋牌区就促中心2026年一般公共预算当年拨款2638万元，比2025年财政拨款收支预算总数2233．78万元增加404．22万元。主要原因：一是基本支出减少15．66万元（其中人员经费减少12．09万元，公用经费减少3．58万元，2025年11月一名职工在编制预算后调入我中心，未纳入2026年预算中）；二是项目支出增加419．88万元（其中上年结转中省就业创业补助资金425．88万元；失地农民失业金项目减少100万元；就业服务项目保障经费减少7万元；区级就业创业补助资金增加101万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蔚蓝棋牌区就促中心2026年一般公共预算支出2638万元，主要包括社会保障和就业支出2573．76万元，占97．56％；卫生健康支出9．6万元，占0．37％；农林水支出36万元，占1．36％；住房保障支出18．64万元，占0．71％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：2026年预算数为820．05万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出，包括基本支出和项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为9万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为22．3万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为11．15万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为14．11万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

6．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026年预算数为188．27万元，主要用对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为26．88万元，主要用对符合条件就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2026年预算数为0．29万元，主要用对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为831．44万元，主要用于促进就业补助支出。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为650．28万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为6．6万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3万元，主要用于行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：2026年预算数为36万元，主要用于补充创业担保贷款基金的支出。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为18．64万元，主要用于单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

蔚蓝棋牌区就促中心2026年一般公共预算基本支出288．12万元，其中：

人员经费245．7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42．41万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蔚蓝棋牌区就促中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2．5万元，其中：公务接待费2．5万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2026年公务接待费计划用于上级检查、调研、区县交流等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算2．5万元持平。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2025预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

蔚蓝棋牌区就促中心2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平，主要用于无。

七、国有资本经营预算情况说明

蔚蓝棋牌区就促中心2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平，主要用于无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，蔚蓝棋牌区就业创业促进中心的机关运行经费财政拨款预算为42．41万元，比2025年预算减少3．58万元，减少7．78％。主要原因是2025年11月一名职工在编制预算后调入我中心，未纳入2026年预算中。

（二）政府采购情况

2026年，蔚蓝棋牌区就促中心政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，蔚蓝棋牌区就促中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2026年未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年蔚蓝棋牌区就促中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2349．88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算2349．88万元。

第四部分名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出，包括基本支出和项目支出。

8．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位养老方面的支出。

12．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指促进就业补助支出。

13．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业方面的支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：指补充创业担保贷款基金的支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

就促中心部门预算公开报表（部门公开）．xlsx

附件3－4：部门预算公开材料—部门项目支出绩效目标表（参考批复表“项目绩效19”）．xlsx

附件3－5：部门预算公开材料—“三公”经费支出预算表（参考批复表“三公8”）．xlsx

附件3－6：部门预算公开材料—政府采购项目预算表（参考批复表“政府采购项目预算表21”）．xlsx

就促中心附件3－1：部门预算公开材料—部门预算编制说明．docx