蔚蓝棋牌

目录

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作2

（一）部门职能简介2

（二）部门2026年重点工作4

二、部门预算单位构成6

第二部分区交通运输部门2026年部门预算表8

一、收支预算总表（收支总表1）9

二、收入预算总表（收入总表2）9

三、征收预期表（征收预期3）9

四、支出预算总表（支出总表4）9

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）9

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）9

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）9

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）9

九、政府性基金预算支出表（基金9）9

十、国有资本经营预算支出表（国资10）9

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）9

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）9

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）9

十四、项目支出表（项目支出14）9

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）9

十七、采购需求表（采购需求表17）9

十八、国有资产配置预算表（资产18）9

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）9

二十、部门绩效表（部门绩效20）9

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）10

二十二、20262028年支出计划总表（三年计划总表22）10

二十三、20262028年支出计划明细表（三年计划明细表23）10

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）10

以上所有表格详见部门说明后附件。10

第三部分区交通运输部门2026年部门预算情况说明11

一、收支预算情况说明12

（一）收入预算情况12

（二）支出预算情况12

二、财政拨款收支预算情况说明12

三、一般公共预算当年拨款情况说明13

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况13

（二）一般公共预算当年拨款结构情况13

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况14

四、一般公共预算基本支出情况说明16

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明17

（一）公务接待费变化情况17

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况17

六、政府性基金预算支出情况说明18

七、国有资本经营预算情况说明18

八、其他重要事项的情况说明18

（一）机关运行经费情况18

（二）政府采购情况19

（三）国有资产占有使用情况19

（四）预算绩效情况19

第四部分名词解释20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

区交通运输局贯彻落实党中央、省委和市委蔚蓝棋牌交通运输工作的方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职能是（职能参照区政府批准的三定方案）：

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作。

2、拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；根据国家和省、市的总体布置，编制全区公路、水路和铁路、航空行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施；负责全区交通运输行业统计和信息引导。

3、承担全区公路、水路和铁路、航空交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、火车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理责任，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作；承担全区出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任；指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

4、承担全区公路、水路和铁路、航空交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理责任，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路、水路和铁路、航空工程建设；监督全区交通建设项目实施；做好全区农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导镇（乡）具体组织实施。

5、承担全区公路、水路和铁路、航空设施的维护、管理责任；承担全区公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理责任。

6、承担全区水上交通安全监督、船舶及水上设施检查、通讯系统、救助打捞的管理责任；承担港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理责任；承担技术船员培训和发证的归口管理责任。

7、贯彻执行国家有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；拟订全区交通科技政策、技术标准；组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。

8、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全区交通行业国有资产。

9、承担有关交通行业涉外工作责任，指导交通行业利用外资工作；开展省际、市际、县（区）际交通经济技术合作与交通工作。

10、会同有关部门拟订、执行涉及交通行业的有关地方经济政策。

11、监督管理车站、港口及渡口、码头航运安全工作。

12、承担全区交通战备的管理责任。

13、承担渔船检验和监督管理工作责任。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门2026年重点工作

1、立足蔚蓝棋牌区产业发展，畅通区内交通循环，完善对外交流通道，提高交通运输服务质量，重点储备高效益交通建设项目，打造“一环七射一纵”国省干线路网结构。“一环”为蔚蓝棋牌区绕城公路，由已建成的龙翔路、S215冠英至西坝道路，正在开展前期工作的S429东风岷江特大桥组成。并拟建设G93乐宜高速西坝互通，与现有蔚蓝棋牌高速收费站形成一南一北双高速通道。“七射”是围绕五通绕城公路放射状分布的七条国省干线，旨在连接周边区域，扩散我区影响范围，增大我区经济辐射能力。从冠英方向开始，顺时针方向，依次是现有的S215（进港大道）是河西向北连接市中区的通道、S103（乐五路）是河东向北连接市中区的通道；拟改建的G213竹根至金山道路（原规划天府大道南延线）是向东连接井研县的通道；已建成的五犍沐快速公路是东南方向的通道；现有向南的G213道路是河东向南连接犍为的通道，拟改建的S215西坝镇至犍为石溪镇段是河西向南连接犍为的通道；拟新建的S429峨沙五道路是向西连接沙湾的通道。“一纵”为S103线青神至蔚蓝棋牌段公路，是蔚蓝棋牌河东片区贯通南北的道路，建成后将增强我区与市中区、犍为县间的运输交流能力。

2、蔚蓝棋牌区是乐山市唯一一个集“公铁水空”四位一体的交通设施区（县），“十五五”规划期间，利用我区独有的交通优势，围绕打造全省重要区域交通物流枢纽的要求和创建四川省“公铁水空”一站式多式联运示范基地的目标，按照全市统一安排，全力配合相关项目实施，整合“公铁水空”交通物流渠道，进一步发挥交通在区域经济发展中的引领作用。示范基地方案规划涉及蔚蓝棋牌区项目共有10个，其中在建项目3个，分别是乐山机场、老木孔枢纽、东风岩枢纽。拟建项目7个，分别是老江坝作业区大件码头、进场道路、水上救援中心；G348过境公路、S215大件过境公路、机场高速、机场互通。所有项目均已纳入《乐山市打造全省重要的区域交通物流枢纽三年攻坚计划》和《蔚蓝棋牌区“十五五”综合交通运输发展规划》，区交通局将在“十五五”期间协助沟通，提前调整地方规划，优化土地和资金等要素配给，完善水、电、通讯等基础设施，集中全区力量助力“公铁水空”一站式多式联运示范基地创建，为蔚蓝棋牌区高质量发展打下坚实的交通基础。

3、继续做好交通运输各项数据统计和上报工作。做好旅客运输企业、出租车和网约车企业的质量信誉考评工作。严格开展汽车维修行业企业信用建设工作，持续推进大气污染防治工作，继续鼓励企业开展绿色、采用水性漆等环保工艺设施。持续关注我区各城市公交线路客流变化，进一步加强与市公交公司沟通工作，结合我区公交车使用年限和实际，逐步对剩余老旧车辆进行更新。深入推进“金通工程”建设，在“交邮融合”基础上，有序开展后续工程，逐步建成覆盖全区范围的县乡村三级物流体系。配合相关责任部门，持续开展重点行业领域专项整治行动。持续认真开展隐患排查整治，聚焦“两客一危一货”车辆、农村客运等重点领域、重点对象，强化安全监管和风险隐患排查整治。

4、做好全区国省干道20．043KM、县道122．158KM和五犍沐路段14．603KM，龙翔路绕城路段12．682KM的建设、管理、养护和路况评定工作。做好乡公路287KM和通村公路860KM的监督、指导工作。切实抓好应急抢险工作，严格落实安全生产“一岗双责”制，形成安全管理长效机制，对各个类别的安全生产管理制度进行修订、完善，加强“责任、防控、监管、救援”四项制度体系建设，坚持实行安全生产方案制度。

5、落实“十五五”水上交通规划相关工作为重点，以强化水上交通安全检查工作为抓手，围绕自身工作职责认真开展工作。一方面积极向上争取，努力提升中心应急救援处置能力；同时加强对乡镇自用船舶业务指导工作，强化港口、码头及船舶安全检查和污染治理检查工作，力争以新的姿态圆满完成各项工作任务。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位4个（含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：

序号预算单位名称

1．乐山市蔚蓝棋牌区交通运输局（机关）

2．乐山市蔚蓝棋牌区港航中心

3．乐山市蔚蓝棋牌区道路运输服务中心

4．乐山市蔚蓝棋牌区公路建设服中心

第二部分区交通运输部门2026年部门预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、20262028年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、20262028年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分区交通运输部门2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。区交通运输部门2026年收支预算总数15123．83万元，比2025年收支预算总数13416．65万元增加1707．18万元。主要原因：项目支出、政府性基金预算增加。

（一）收入预算情况

蔚蓝棋牌区交通运输部门2026年收入预算15123．83万元，其中：上年结转3413．25万元，占22．57％；一般公共预算拨款收入11710．58万元，占77．43％；政府基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

蔚蓝棋牌区交通运输部门2026年支出预算15123．83万元，其中：人员支出2043．26万元，日常公用支出227．38万元，对个人和家庭的补助支出180．14万元，专项支出12673．05万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

蔚蓝棋牌区交通运输部门2026年财政拨款收支预算总数15123．83万元，比2025年财政拨款收支预算总数13416．65万元增加1707．18万元。主要原因：项目支出、政府性基金预算增加。

其中：基本支出2450．78万元，占16．2％；项目支出12673．05万元，占83．8％。

基本支出，是用于保障区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蔚蓝棋牌区交通运输部门2026年一般公共预算当年拨款15123．83万元，比2025年财政拨款收支预算总数13416．65万元增加1707．18万元。主要原因：项目支出、政府性基金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蔚蓝棋牌区交通运输部门2026年一般公共预算支出14830．83万元，主要包括社会保障和就业支出397．58万元，占2．68％；卫生健康支出71．95万元，占0．49％；交通运输支出14239．49万元，占96．01％；住房保障支出121．81万元，占0．82％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为147．21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为73．61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为170．15万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为6．61万元，主要用于：保障聘用人员社会保障和就业支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为20．47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为22．78万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为28．7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位医疗保险缴费支出。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026年预算数为208．37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为8200万元，主要用于：公路基础设施建设支出。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026年预算数为1996．96万元，主要用于：公路基础设施运行养护支出。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2026年预算数为299．35万元，主要用于：公路运输管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2026年预算数为214．56万元，主要用于：海事管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2026年预算数为2996．25万元，主要用于：机关及参公管理事业项目支出。

14．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2026年预算数为200万元，主要用于：公交车刷卡制卡财政补贴。

15．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2026年预算数为124万元，主要用于：预拨2025年第四批消费品以旧换新补贴资金。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为121．81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

蔚蓝棋牌区交通运输部门2026年一般公共预算基本支出2450．78万元，其中：

人员经费2223．4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费227．38万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蔚蓝棋牌区交通运输部门2026年“三公”经费财政拨款预算数2．1万元，其中：公务接待费1．55万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0．55万元。

2026年公务接待费计划用于于接待上级检查、调研，业务往来，交流学习等费用支出。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算1．55万元持平。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2025预算0．65万元预算减少0．1万元。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车3辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0．55万元，用于1辆公务用车开展工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

蔚蓝棋牌区交通运输部门2026年政府性基金预算拨款安排支出293万元，较上年预算数增加，主要用于2025年第四批消费品以旧换新补贴资金。

七、国有资本经营预算情况说明

蔚蓝棋牌区交通运输部门2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年预算数增加/减少/持平，主要用于无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，蔚蓝棋牌区交通运输部门下属区交通运输局机关1家行政单位，乐山市蔚蓝棋牌区道路运输服务中心、乐山市蔚蓝棋牌区港航中心2参公管理事业单位以及乐山市蔚蓝棋牌区公路建设服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为227．38万元，比2025年预算减少11．64万元，减少4．87％。主要原因是人员减少、公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，蔚蓝棋牌区交通运输部门政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，蔚蓝棋牌区交通运输部门所属各预算单位共有车辆35辆，其中22辆燃油车在编，13辆电动车不在编。单位价值100万元以上大型设备1套，为川海巡303海事巡逻艇。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年蔚蓝棋牌区交通运输局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算12673．05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目27个，涉及预算12673．05万元。

第四部分名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

交通部门．rar

机关公开．rar

海事公开．rar

公路公开．rar

运管公开．rar